Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024101164 | Geometrický plán, k.ú. Spiśská Nová Ves | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 290,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101160 | Geometrický plán, k.ú. Trnava pri Laborci | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 438,00 € | 21.10.2024 | 13.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101195 | vyúčtovanie vody RS III.Q.2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 278,57 € | 21.10.2024 | 15.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101176 | letná údržba dvora objektu SPF Nitra za mesiac október | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IMPLEO, s.r.o. | 52070131 | 360,00 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101193 | vodné a stočné Martin 18.7-23.9.2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | 117,05 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 569/2024/GR | BT044BS výmena pred stieračov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 | 54,00 € | 18.10.2024 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2024101123 | servis BA759XJ výmena akumulátora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autocentrum Bystriansky | 31641377 | 180,00 € | 17.10.2024 | 28.10.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101115 | servis BL841NN, príprava na stk, vykonanie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3H AUTO | 36207241 | 177,00 € | 17.10.2024 | 28.10.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101116 | servis BL304EO servisná prehiadka, výmena výfuku, vykonanie TK a EK, | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S-AUTOSERVIS | 36468142 | 889,42 € | 17.10.2024 | 28.10.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101189 | revízia plošiny pre imobilných v AB SPF Nitra | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MARTINUSÍK | 46048324 | 126,00 € | 17.10.2024 | 13.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101190 | revízia plošiny pre imobilných v AB SPF Trenčín | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MARTINUSÍK | 46048324 | 144,00 € | 17.10.2024 | 13.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101192 | servisná periodická prehliadka plynového kotla v AB SPF Trenčín | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Dopyt | 44853998 | 156,00 € | 17.10.2024 | 13.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101181 | servis BL402CJ výmena kolies, uskladnenie kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CARS SERVICE s.r.o. | 44108672 | 90,00 € | 17.10.2024 | 13.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 568/2024/GR | modernizácia GIS SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CGS spol. s r.o. | 00698202 | 132 240,00 € | 17.10.2024 | 12.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Objednávka | |||
| 2024101114 | servis BA646US dodanie zimných pneu, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DS-CAR | 36233510 | 338,82 € | 16.10.2024 | 28.10.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101148 | centrálne úradné doručovanie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 961,72 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101119 | servis BT674BR umytie exteriéru a interiéru, oprava defektu | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 74,52 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101093 | objednávka hygienických potrieb SPF BA GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 987,55 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101113 | servis osobná preprava autobusom celoslovenská porada Demänovská dolina hotel GRAND Jsná 10.10.-11.10.2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZEUSTRAVEL.SK s. r. o. | 56259026 | 1 350,00 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101130 | nájomné RO LM za IV.Q.2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | 47251336 | 1 680,00 € | 15.10.2024 | 28.10.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra |