Faktúry
Počet záznamov: 4168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026100956 | Odmena za podaj návrhu na vykonanie exekúcie 46/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kuna Peter JUDr. | 42354811 | 36,90 € | 03.08.2026 | 11.08.2026 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026100969 | Odstránenie spadnutého satelitu z komína RZ SPF Belanka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PIXEL Elektro - Oľga Chládeková | 45511446 | 43,05 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026100953 | Odstránenie havárie kanalizačnej prípojky pod verejnou komunikáciou | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KORA STAV, s. r. o. | 46123946 | 28 185,14 € | 29.07.2026 | 11.08.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026200012 | Komplexná sanácia kanalizačnej sústavy objektu AB GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KANAL SERVIS BA s. r. o. | 51452162 | 75 571,20 € | 29.07.2026 | 11.08.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100944 | Úhrada trov exekúcie 375EX 234/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JUDr. Galina Juhászová, súdna exekútorka | 35559292 | 123,00 € | 28.07.2026 | 03.08.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026100945 | Úhrada trov exekúcie 375EX 776/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JUDr. Galina Juhászová, súdna exekútorka | 35559292 | 123,00 € | 28.07.2026 | 03.08.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026100954 | Repre fond-rada fondu | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 230,27 € | 28.07.2026 | 11.08.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100955 | Repre fond-odbor reštitúcií | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 207,24 € | 28.07.2026 | 11.08.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100952 | Úhrada trov exekúcie 375EX 19/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JUDr. Galina Juhászová, súdna exekútorka | 35559292 | 123,00 € | 28.07.2026 | 11.08.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100959 | Školenie-transparentné odmeňovanie v IS Human-Lásková | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 23,37 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026100939 | Vrátená platba v zmysle nesprávne vystavenej FA za odstránenie závad v kotolni SPF NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | FALLBO, s.r.o. | 36774499 | -530,00 € | 23.07.2026 | 28.07.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026100949 | Geometrický plán č. 36859010-52/2026 k.ú. Terasa | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 350,55 € | 23.07.2026 | 11.08.2026 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026100950 | Repre fond-odbor nájmov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 134,75 € | 23.07.2026 | 11.08.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100938 | Dodávka služieb SLA a vendor support 06/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IIT Development a. s. | 50393031 | 3 714,60 € | 22.07.2026 | 03.08.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026100941 | Revízia EZS v AB SPF TN | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SPIN TN s.r.o. | 36317039 | 114,39 € | 22.07.2026 | 11.08.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100948 | vodné a stočné pre RO SPF Trenčín 16.04.2026-10.07.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | 36302724 | 416,99 € | 22.07.2026 | 11.08.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100929 | úhrada trov exekúcie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kuna Peter JUDr. | 42354811 | 73,80 € | 21.07.2026 | 29.07.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026100928 | demontáž zariadení CCTV, EPS a EZS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Sophit s.r.o. | 35829222 | 4 870,80 € | 20.07.2026 | 29.07.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026100957 | Poskytovanie právnych služieb 05/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal s. r. o. | 55705286 | 6 677,67 € | 20.07.2026 | 11.08.2026 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026100958 | Poskytovanie právnych služieb 05/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal s. r. o. | 55705286 | 26 961,76 € | 20.07.2026 | 11.08.2026 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026100946 | prevádzkové náklady pracoviska SPF Liptovský Mikuláš za III. Q.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 1 690,00 € | 20.07.2026 | 11.08.2026 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026100923 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 06/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 10 918,46 € | 17.07.2026 | 29.07.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026500283 | Úhrada preddavku na trovy znaleckého dokazovania | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Okresný súd Poprad | 00165913 | 200,00 € | 16.07.2026 | 23.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100916 | Ubytovacie služby pre členov rady fondu 08.07-09.07.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Úrad vlády SR | 00151513 | 588,00 € | 16.07.2026 | 23.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100940 | Geometrický plán č. 3/2026 k.ú. Martin | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 487,08 € | 16.07.2026 | 03.08.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026100951 | prevádzkové náklady pracoviska SPF Zvolen za obdobie III.Q.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 800,00 € | 16.07.2026 | 11.08.2026 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2026100947 | Prenájom rohoží pre AB GR 15.06.2026-12.07.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 56,09 € | 16.07.2026 | 11.08.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100904 | Odmena za podaj 3ks návrhov na vykonanie exekúcie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kuna Peter JUDr. | 42354811 | 110,70 € | 15.07.2026 | 23.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100920 | Revízia elektroinštalácie v AB SPF Bratislava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | REVNA - el. s.r.o. | 47613831 | 6 989,84 € | 15.07.2026 | 29.07.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2026100927 | Služby podpory a rozvoja aplikačného vybavenia 06/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 460,00 € | 15.07.2026 | 29.07.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |