Faktúra č. 2024100247
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Ledum Kamara SK s. r. o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2024100247
- Popis fakturovaného plnenia: 247 tonery
- Dátum doručenia: 28.02.2024
- Celková hodnota: 178,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 104/2024/GR
- Dátum zverejnenia: 22.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/2024/GR | toner do tlačiarne | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 175,32 € | 22.02.2024 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |