Faktúra č. 2024100475
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: TOP PNEUSERVIS
- IČO: 36633909
- Adresa: Jiráskova cesta 12, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2024100475
- Popis fakturovaného plnenia: servis výmena koliesSMV BA759XJ, BL454CK
- Dátum doručenia: 24.04.2024
- Celková hodnota: 50,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 173/2024/GR
- Dátum zverejnenia: 22.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173/2024/GR | 2x prezutie vozidlá LC | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TOP PNEUSERVIS spol. s r.o. | 36633909 | 80,00 € | 04.04.2024 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |