Faktúra č. 2024100791
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Úrad vlády SR
- IČO: 00151513
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2024100791
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovacie služby pre členov rady fondu 10.7.2024-11.7.2024
- Dátum doručenia: 22.07.2024
- Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 341/2024/GR
- Dátum zverejnenia: 31.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341/2024/GR | ubytovacie služby pre 8 členov Rady fondu, T: 10.- 11.07.2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Účelové zariadenie Hotel Bôrik | 35774312 | 560,00 € | 01.07.2024 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |