Faktúra č. 2024100809

Obstarávateľ

Názov: Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2024100809
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží pre AB GR
Dátum doručenia: 22.07.2024
Celková hodnota: 51,24 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 777/2023/GR
Dátum zverejnenia: 07.08.2024
Poznámka: