Faktúra č. 2024100891
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Hospol elektro
- IČO: 35762144
- Adresa: Rustaveliho 7, 83106 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2024100891
- Popis fakturovaného plnenia: údržba kávovaru zn. JURA pre kanceláriu NGR
- Dátum doručenia: 09.08.2024
- Celková hodnota: 62,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 398/2024/GR
- Dátum zverejnenia: 21.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398/2024/GR | údržba kávovaru pre kanceláriu NGR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HOSPOL elektro spol.s r.o. | 44488980 | 62,90 € | 01.08.2024 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |