Faktúra č. 2024101187

Obstarávateľ

Názov: Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2024101187
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží pre AB GR 10/2024
Dátum doručenia: 14.10.2024
Celková hodnota: 51,24 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 777/2023/GR
Dátum zverejnenia: 14.11.2024
Poznámka: