Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2024101195
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vody RS III.Q.2024
- Dátum doručenia: 21.10.2024
- Celková hodnota: 278,57 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť