Faktúra č. 2024101414
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2024101414
- Popis fakturovaného plnenia: servis BL073LA oprava závad, výmena park senzorov, výmena remeňa
- Dátum doručenia: 29.11.2024
- Celková hodnota: 1 313,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 699/2024/GR
- Dátum zverejnenia: 20.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699/2024/GR | BL073LA oprava vozidla, odstránenie závad | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AUTOPOLIS a.s. | 35728311 | 1 315,00 € | 26.11.2024 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |