Faktúra č. 2024101465

Obstarávateľ

Názov: Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2024101465
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží pre AB GR 12/2024
Dátum doručenia: 04.12.2024
Celková hodnota: 54,72 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 777/2023/GR
Dátum zverejnenia: 02.01.2025
Poznámka: