Faktúra č. 2024101540
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2024101540
- Popis fakturovaného plnenia: Mobilné aparáty
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 55 552,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 736/2024/GR
- Dátum zverejnenia: 02.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736/2024/GR | mobilné telefóny - 316 ks | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 55 552,80 € | 09.12.2024 | 12.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Objednávka |