Faktúra č. 2024101570

Obstarávateľ

Názov: Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2024101570
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží pre AB GR 2.12-29.12.2024
Dátum doručenia: 07.01.2025
Celková hodnota: 54,72 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 777/2023/GR
Dátum zverejnenia: 23.01.2025
Poznámka: