Faktúra č. 2025100025
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100025
- Popis fakturovaného plnenia: Taška na notebook Lenovo Toploader
- Dátum doručenia: 08.01.2025
- Celková hodnota: 967,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 719/2024/GR
- Dátum zverejnenia: 27.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719/2024/GR | tašky na notebooky Lenovo | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Alza Sk, s.r.o. | 36562939 | 1 127,00 € | 04.12.2024 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |