Faktúra č. 2025100045
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: VASTO s. r. o.
- IČO: 56329261
- Adresa: Spišská 3359/3, 052 01 Spišská Nová Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100045
- Popis fakturovaného plnenia: pranie posteľnej bielizne a uterákov pre RZ SPF Poprad
- Dátum doručenia: 15.01.2025
- Celková hodnota: 302,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 022/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 30.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022/2025/GR | pranie posteľnej bielizne a uterákov pre RZ Poprad | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Ladislav Vastuško | 37749218 | 302,50 € | 13.01.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |