Faktúra č. 2025100089
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Jozef Dolinský Doka servis
- IČO: 11817020
- Adresa: Karpatské nám.19, 83106 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100089
- Popis fakturovaného plnenia: správa výťahov v AB GR za 01/2025
- Dátum doručenia: 03.02.2025
- Celková hodnota: 35,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 745/2024/GR
- Dátum zverejnenia: 17.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745/2024/GR | správa výťahu na GR na rok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský DOKA - Servis | 11817020 | 420,00 € | 11.12.2024 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |