Faktúra č. 2025100133
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100133
- Popis fakturovaného plnenia: hromadné podpisovanie
- Dátum doručenia: 20.01.2025
- Celková hodnota: 84,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 024/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 17.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024/2025/GR | Hromadné podpisovanie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Disig, a.s. | 35975946 | 84,87 € | 14.01.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |