Faktúra č. 2025100232

Obstarávateľ

Názov: Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345

Dodávateľ

Názov: Hospol elektro
IČO: 35762144
Adresa: Rustaveliho 7, 83106 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2025100232
Popis fakturovaného plnenia: údržba kávovaru JURA zo sekretariátu námestníka GR SPF
Dátum doručenia: 26.02.2025
Celková hodnota: 115,84 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 115/2025/GR
Dátum zverejnenia: 20.03.2025
Poznámka: