Faktúra č. 2025100233
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Hospol elektro
- IČO: 35762144
- Adresa: Rustaveliho 7, 83106 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100233
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kávovaru DeLonghi pre kanceláriu vedúcej OĽZ SPF
- Dátum doručenia: 26.02.2025
- Celková hodnota: 146,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 117/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 20.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/2025/GR | oprava kávovaru pre kanceláriu vedúcej oddelenia ľudských zdrojov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HOSPOL elektro spol.s r.o. | 35762144 | 146,75 € | 24.02.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |