Faktúra č. 2025100262
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100262
- Popis fakturovaného plnenia: záhradnícke práce + zimná údržba Rožňava 02/2025
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 147,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 741/2024/GR
- Dátum zverejnenia: 21.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741/2024/GR | letná a zimná údržba dvora v Rožňave na rok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KEDO - KELEMEN VLADIMÍR | 33008001 | 1 728,00 € | 16.12.2024 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |