Faktúra č. 2025100267
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Šupica Rastislav
- IČO: 37130251
- Adresa: Severná 1993/1A, 91105 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100267
- Popis fakturovaného plnenia: obsluha kotolne+údržba areálu v Trenčíne 02/2025
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 755/2024/GR
- Dátum zverejnenia: 21.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755/2024/GR | obsluha kotolne a údržba dvora v TN na rok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Rastislav Šupica | 37130251 | 4 200,00 € | 16.12.2024 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |