Faktúra č. 2025100289
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Úrad vlády SR
- IČO: 00151513
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100289
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovacie služby pre členov rady fondu 5.3-6.3.2025
- Dátum doručenia: 12.03.2025
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 095/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 25.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/2025/GR | Ubytovacie služby pre 11 členov Rady fondu, T: 05.03-06.03.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Účelové zariadenie Hotel Bôrik | 35774312 | 770,00 € | 19.02.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |