Faktúra č. 2025100386
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100386
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží pre AB GR za obdobie 03/2025
- Dátum doručenia: 26.03.2025
- Celková hodnota: 54,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 739/2024/GR
- Dátum zverejnenia: 14.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739/2024/GR | prenájom a čistenie rohoží na vstupe do AB GR SPF BA 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 673,10 € | 11.12.2024 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |