Faktúra č. 2025100387
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Úrad vlády SR
- IČO: 00151513
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100387
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovacie a stravovacie služby pre riaditeľov 27.3-28.3.2025
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: 1 896,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 140/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 15.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140/2025/GR | ubytovanie a občerstvenie na pracovnú poradu pre riaditeľov SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Účelové zariadenie Hotel Bôrik | 35774312 | 1 982,00 € | 07.03.2025 | 12.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Objednávka |