Faktúra č. 2025100389
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: GEOMETRA s.r.o.
- IČO: 36298387
- Adresa: Nám.sv.Anny 21, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100389
- Popis fakturovaného plnenia: GP, k.ú. Trávnik
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 1 107,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 718/2024/GR
- Dátum zverejnenia: 14.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718/2024/GR | vyhotovenie GP, k.ú.Trávnik, CKN 628/2, Opr. Os.: Božena Banášová | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA, s.r.o. | 36298387 | 1 080,00 € | 04.12.2024 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |