Faktúra č. 2025100447
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Úrad vlády SR
- IČO: 00151513
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100447
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovacie služby pre členov rady fondu 2.4.2025-3.4.2025
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: 630,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 161/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 22.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161/2025/GR | ubytovacie služby pre 9 členov Rady fondu, T: 02.- 03.04.2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Účelové zariadenie Hotel Bôrik | 35774312 | 630,00 € | 19.03.2025 | 11.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |