Faktúra č. 2025100486
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100486
- Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo na mobil
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: 36,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 149/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 02.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149/2025/GR | IT príslušenstvo | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Alza SK, s.r.o. | 36562939 | 36,00 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |