Faktúra č. 2025100517
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100517
- Popis fakturovaného plnenia: servis BL841NN výmena kolies, servisná prehliadka
- Dátum doručenia: 25.04.2025
- Celková hodnota: 231,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 214/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 19.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214/2025/GR | BL841NN servisná prehliadka, výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3H AUTO s.r.o. | 36207241 | 300,00 € | 16.04.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |