Faktúra č. 2025100587
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Úrad vlády SR
- IČO: 00151513
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100587
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovacie služby pre členov rady fondu 6.5.-7.5.2025
- Dátum doručenia: 13.05.2025
- Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 221/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 22.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221/2025/GR | ubytovacie služby pre 12 členov Rady fondu, T: 06.05 - 07.05.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Účelové zariadenie Hotel Bôrik | 35774312 | 840,00 € | 23.04.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |