Faktúra č. 2025100607
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Pavelica Maroš
- IČO: 40994619
- Adresa: Kollárova 88, 03601 Martin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100607
- Popis fakturovaného plnenia: Servis BL599KK dodanie letných pneu, prezutie, výmena kolies 05/2025-Maroš Pavelica
- Dátum doručenia: 19.05.2025
- Celková hodnota: 378,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 255/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 27.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/2025/GR | BL599KK dodanie letných pneumatík 195/65 R15, prezutie, kontrola vozidla | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Maroš Pavelica | 40994619 | 380,00 € | 15.05.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |