Faktúra č. 2025100650
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: TOP PNEUSERVIS
- IČO: 36633909
- Adresa: Jiráskova cesta 12, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100650
- Popis fakturovaného plnenia: Servis BA759XJ, BL454CK + letné pneu continental
- Dátum doručenia: 27.05.2025
- Celková hodnota: 420,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 243/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 14.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243/2025/GR | 2x prezutie vozidlá LC, dodanie letných pneu 195/65 R15 continental | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TOP PNEUSERVIS spol. s r.o. | 36633909 | 420,00 € | 06.05.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |