Faktúra č. 2025100810
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: M.Sch.-Trnavského 1/a, 84410 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100810
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovacie služby pre zamestnancov SPF 06/2025
- Dátum doručenia: 25.06.2025
- Celková hodnota: 427,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 332/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 10.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332/2025/GR | ubytovacie a stravovacie služby pre zamestnancov SPF-ouV od 24.6-25.6.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CUZ-Stredisko SUZA Bratislava | 42137004 | 443,50 € | 16.06.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |