Faktúra č. 2025100835
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100835
- Popis fakturovaného plnenia: IT príslušenstvo-projektor+kábel
- Dátum doručenia: 23.06.2025
- Celková hodnota: 988,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 349/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 17.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349/2025/GR | Nákup Projektoru a reproduktoru pre Odbor IT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Alza Sk, s.r.o. | 36562939 | 988,34 € | 20.06.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |