Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100909
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vody RS 18.4.2025-1.7.2025
- Dátum doručenia: 14.07.2025
- Celková hodnota: 248,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť