Faktúra č. 2025100989
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025100989
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál pre IT
- Dátum doručenia: 07.08.2025
- Celková hodnota: 2 360,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 404/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 06.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404/2025/GR | Nákup spotrebného tovaru | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 360,55 € | 30.07.2025 | 23.08.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Objednávka |