Faktúra č. 2025101041

Obstarávateľ

Názov: Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345

Dodávateľ

Názov: Gréckokatolícka charita Prešov
IČO: 35514388
Adresa: Hlavná 2943/2, 08001 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2025101041
Popis fakturovaného plnenia: Servis umytie a tepovanie 5 vozidiel SPF Prešov
Dátum doručenia: 18.08.2025
Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 368/2025/GR
Dátum zverejnenia: 26.08.2025
Poznámka: