Faktúra č. 2025101138

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2025101138
Popis fakturovaného plnenia: Servis BL471CK servisná prehliadka, odstránenie zatekania, dezinfekcia klímy, tepovanie, príprava na stk, vyhotovenie TK+EK
Dátum doručenia: 10.09.2025
Celková hodnota: 839,76 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 470/2025/GR
Dátum zverejnenia: 01.10.2025
Poznámka: