Faktúra č. 2025101153
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Activa Slovakia s.r.o.
- IČO: 35787180
- Adresa: Štúrova 13, 814 99 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025101153
- Popis fakturovaného plnenia: Objednávka hygienických potrieb SPF NR
- Dátum doručenia: 19.09.2025
- Celková hodnota: 660,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 488/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 02.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488/2025/GR | hygienické potreby | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia, s.r.o. | 35787180 | 315,52 € | 17.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |