Faktúra č. 2025101182
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Auto Lamač
- IČO: 31327931
- Adresa: Hodonínska 13, 84103 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025101182
- Popis fakturovaného plnenia: Servis AA393AX výmena pred. a zad. brzd. kotúčov a platničiek
- Dátum doručenia: 30.09.2025
- Celková hodnota: 930,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 518/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 10.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518/2025/GR | AA393AX výmena pred+zad brzdových kotúčov a platničiek | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 | 931,00 € | 29.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |