Faktúra č. 2025101247
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Gréckokatolícka charita Prešov
- IČO: 35514388
- Adresa: Hlavná 2943/2, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025101247
- Popis fakturovaného plnenia: Servis AA999MB umytie, tepovanie
- Dátum doručenia: 07.10.2025
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 511/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 01.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511/2025/GR | AA999MB tepovanie, umytie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 50,00 € | 24.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |