Faktúra č. 2025101280
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Úrad vlády SR
- IČO: 00151513
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025101280
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovacie služby pre členov rady fondu 08.10.-09.10.2025
- Dátum doručenia: 15.10.2025
- Celková hodnota: 808,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 516/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 01.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516/2025/GR | ubytovanie pre členov rady SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Účelové zariadenie Hotel Bôrik | 35774312 | 808,50 € | 26.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |