Faktúra č. 2025101311
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Bednárik Juraj
- IČO: 43783830
- Adresa: Dulova Ves 45, 08252 Kokošovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025101311
- Popis fakturovaného plnenia: Servis BL782KM servisná prehliadka, TK+EK, prezutie
- Dátum doručenia: 21.10.2025
- Celková hodnota: 428,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 557/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 06.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557/2025/GR | BL782KM servisná prehliadka,stk, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 430,00 € | 09.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |