Faktúra č. 2025101317
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Peter Pleva - AUTOPEGA
- IČO: 40498328
- Adresa: Dolná Súča 847, 91332 Dolná Súča
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025101317
- Popis fakturovaného plnenia: Servis-výmena kolies, uskladnenie kolies BL262NN,BL825NK,BA894XJ+zimné pneu BL278EO+prezutie
- Dátum doručenia: 23.10.2025
- Celková hodnota: 562,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 578/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 06.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578/2025/GR | 4x prezutie SMV, uskladnenie kolies, dodanie zim pneu pracovisko TN | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Peter Pleva - AUTOPEGA | 40498328 | 563,00 € | 20.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |