Faktúra č. 2025101348
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025101348
- Popis fakturovaného plnenia: Server Housing 10/2025
- Dátum doručenia: 05.11.2025
- Celková hodnota: 4 531,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 213/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 18.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213/2025/GR | Prenájom 2 ks dátových stojanov (rackov) na 12 mesiacov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SWAN, a.s. | 35680202 | 4 531,32 € | 16.04.2025 | 12.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Objednávka |