Faktúra č. 2025101413

Obstarávateľ

Názov: Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2025101413
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží pre AB GR 11/2025
Dátum doručenia: 06.11.2025
Celková hodnota: 56,09 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 739/2024
Dátum zverejnenia: 19.11.2025
Poznámka: