Faktúra č. 2025101435
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Lamitec, spol. s.r.o.
- IČO: 35710691
- Adresa: Nová Rožňavská 134/A, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025101435
- Popis fakturovaného plnenia: Objednávka kancelárske potreby SPF NR
- Dátum doručenia: 10.11.2025
- Celková hodnota: 491,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 603/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 25.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603/2025/GR | objednávka kancelárskych potrieb RO Nitra | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o | 32109423 | 491,86 € | 07.11.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |