Faktúra č. 2025101607
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025101607
- Popis fakturovaného plnenia: Školenie-seminár finančná kontrola pri poskytovaní verejných služieb
- Dátum doručenia: 12.12.2025
- Celková hodnota: 119,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 606/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 08.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606/2025/GR | školenie-finančná kontrola pri poskytovaní verejných financií | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 119,00 € | 10.11.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |