Faktúra č. 2025101650

Obstarávateľ

Názov: Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345

Dodávateľ

Názov: TERAVAS
IČO: 50875566
Adresa: Na letisko 2121/44, 05801 Poprad

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2025101650
Popis fakturovaného plnenia: Záhradnícke práce a obsluha kotolne Poprad 12/2025
Dátum doručenia: 31.12.2025
Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 744/2024
Dátum zverejnenia: 30.01.2026
Poznámka: