Faktúra č. 2025101697
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Kumštár Miroslav
- IČO: 32600682
- Adresa: Jasná 9/88, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025101697
- Popis fakturovaného plnenia: revízia komína a zariadení plynovej kotolne v AB SPF RS
- Dátum doručenia: 31.12.2025
- Celková hodnota: 990,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 434/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 30.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434/2025/GR | revízia kotolne a komína v RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Miroslav Kumštár | 32600682 | 999,00 € | 01.09.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |