Faktúra č. 2025101698

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenský pozemkový fond
  • IČO: 17335345
Dodávateľ
  • Názov: Kumštár Miroslav
  • IČO: 32600682
  • Adresa: Jasná 9/88, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2025101698
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia komína a zariadení plynovej kotolne v AB SPF RV
  • Dátum doručenia: 31.12.2025
  • Celková hodnota: 890,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 436/2025/GR
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
436/2025/GR revízia kotolne a komína v RV Slovenský pozemkový fond 17335345 Miroslav Kumštár 32600682 890,00 € 01.09.2025 12.04.2025 Verébová Alžbeta vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom